Документы



Уп «предприятие n» icon

Уп «предприятие n»

НазваниеУп «предприятие n»
Дата28.06.2013
Размер178.95 Kb.
ТипДокументы
скачать

Место

для

логотипа

УП «ПРЕДПРИЯТИЕ N»

Документация системы менеджмента качества




УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

УП «ПРЕДПРИЯТИЕ N»

____________________

«_____» ______________ 2006г.

РАЗРАБОТАНО

Представитель Руководства по качеству

____________________

«_____» ______________ 2006г.


^

Процедура

предупреждающих действий







СОГЛАСОВАНО


Руководитель процесса формирования заказов

«_____»_______________ 2006 г.

Руководитель процесса сбыта

______________________

«_____» ______________ 2006г.


Руководитель процесса контроля и измерения качества продукции

___________________ «____»______________2006г

Документ является собственностью УП «Предприятие N» и носит конфиденциальный характер. Содержание данного документа не может воспроизводиться целиком или по частям, либо передаваться третьим лицам, не являющимися сотрудниками предприятия, без предварительного согласования с Представителем Руководства по Качеству


Зам.Ген. директора по экономике и финасов

_________________

«_____» ______________ 2006г.


Руководитель процесса производства

_________________

«_____» ______________ 2006г.


Руководитель процесса технической поддержки

_________________

«_____» ______________ 2006г.



^ Место

для

логотипа

УП «ПРЕДПРИЯТИЕ N»

К
ПСК-6
од документа


Р
1


едакция №


Действует с по

^

П


родлен до








Лист регистрации изменений

3

1

Цель

4

2

Область применения

4

3

Определения и сокращения

4

4

Перекрестные и нормативные ссылки

4

5

Ответственные за применение

4

6

Процесс

5

6.1.

Выявление и регистрация несоответствий

6

6.2.

Анализ несоответствий и определение их причин

6

6.3.

Определение необходимости проведения корректирующих действий и определение самих действий

7

6.4.

Проведение корректирующих действий

8

6.5.

Проверка выполнения предпринятых корректирующих действий и анализ их эффективности

8

7.

Хранение

9

8.

Перечень записей

10

9.

Приложения

10



СОДЕРЖАНИЕ


Лист регистрации изменений




Изм.

Номера листов (страниц)

Всего листов (страниц) в документе



№ документа

Входящий № сопроводительного документа



Подпись



Дата

измененных

Замененных

новых

изъятых

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

































1. ЦЕЛЬ


Целью настоящей процедуры является установление методов определения и выполнения предупреждающих действий, направленных на устранение причин потенциальных несоответствий, а также во избежание их возникновения.


^ 2.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Настоящая процедура применима ко всем потенциальным несоответствиям процессов системы менеджмента качества. Процедура должна применяться во всех процессах предприятия.

3.ОПРЕДЕЛЕНИЯ

^ Предупреждающее действие

Действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой нежелательной ситуации, направленное на улучшение продукции или

деятельности процесса.


^ 4. НОРМАТИВНЫЕ И ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ

«Положение о рационализаторской деятельности на УП "ПРЕДПРИЯТИЕ N" от 1.03.2005г с изменениями и дополнениями.


Процедура ПСК-3 – Проведения внутреннего аудита.

Процедура ПСК-4 – Управление несоответствующей продукцией.


5. ^ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ

Директор, Зам.директора по производственным вопросам, ОГК, ОГТ, Представитель Руководства по качеству, начальник ОТК, руководители процессов и подразделений.


6. ПРОЦЕСС



Для постоянного улучшения эффективности Системы менеджмента качества и предотвращения потенциальных несоответствий на предприятии установлен порядок проведения собраний («День системы качества»), которые проводит Представитель Руководства по качеству с интервалом до 3 месяцев.

На собрании рассматриваются вопросы функционирования СМК, а также предложения по улучшению процессов или продукции от соответствующих руководителей процессов. Для этого руководители процессов должны провести предварительный анализ данных по характеристикам и тенденциям процессов и дать свои предложения по предупреждающим действиям.


^ 6.1 Установление возможных проблем, потенциальных несоответствий определение их причин и регистрация.

В процессах: закупки и хранения ТМЦ, сбыта, комплектования и подготовки кадров, формирования заказов.


Для улучшения деятельности этих процессов руководители должны анализировать деятельность процессов, выявлять тенденции, разрабатывать предложения и рекомендации, оформлять их в виде рапортов по улучшению (ПСК-6 Ф-1) и предоставлять их на рассмотрение на «Днях системы качества». Рапорта должны регистрироваться ПРК в журнале

(ПСК-6 Ф-2). В данных рапортах руководители процессов и сотрудники подразделений описывают суть действительного положения дел, по какому либо вопросу, анализируют причины и предлагают свои рекомендации с описанием возможного положительного эффекта предпринятых мер в случае их исполнения. Участники «Дня системы качества» из этих рапортов выбирают наиболее приоритетные и важные для предприятия и составляют планы мероприятий по выполнению указанных предложений.


В процессах: производства, технической поддержки производства, технологической и конструкторской подготовки, контроля и измерения качества продукции.


Предложения, направленные на повышение эффективности работы этих процессов, улучшение качества деятельности и/или продукции, а также на экономию трудовых, сырьевых, топливно-энергетических, финансовых и др. ресурсов, фиксируются как рационализаторские предложения согласно « Положения по рационализаторской деятельности на УП ''ПРЕДПРИЯТИЕ N''» от 01.03 2005г.


Руководители процессов и сотрудники подразделений оформляют Заявление на рационализаторское предложение (Форма № Р-1), в котором описывают суть проблемы или фактическое состояние дел и возможные несоответствия, которые могут возникнуть при дальнейшей работе, а также описывают подробно метод решения данной проблемы.

Потенциальные несоответствия также могут быть выявлены в результате:

- анализа результатов внутренних и внешних аудитов системы менеджмента качества;

- анализа деятельности процессов системы менеджмента качества и определения их результа-

тивности и эффективности;

- анализа выполнения политики и целей в области качества;

- анализа выпуска продукции;

- анализа действующей и разрабатываемой документации системы менеджмента качества;

- анализа удовлетворенности потребителей;

- анализа со стороны руководства;

- анализа поступивших жалоб потребителей.

Регистрация данных проблем и возможных несоответствий и предложения по улучшению, фиксируются в отчете ПРК для анализа со стороны Высшего руководства. При необходимости ПРК может привлекать на согласование предложений соответствующих специалистов предприятия.


^ 6.2 Оценка необходимости проведения предупреждающих действий и их определение.


По рационализаторским предложениям.

Заявление на рационализаторское предложение направляется на заключение в производственное подразделение (цех, участок и т.п.), где предполагается использование предложения, а затем в специализированные отделы и службы, в компетентность которых входит понимание сущности предложения.

Специалисты должны дать свое заключение по существу предлагаемого решения проблемы, либо потребовать дополнительных действий со стороны автора. Заключение специалистов по предложению должно содержать всесторонне обоснованную и мотивированную оценку заявленного предложения. В нем должно быть подтверждено наличие технического решения и даны рекомендации по внедрению его в производство. Результаты заключения фиксируются в форме (Форма № Р-1)

Решение о принятии предложения на предприятии принимает главный инженер при согласовании с соответствующими подразделениями.

Заключение должно отражать необходимые мероприятия для внедрения предложения, включая внесение изменений в нормативно-техническую документацию (проектов, ТУ и др.) Все решения и мероприятия должны быть, отражены в (Форме № Р-1)

Использование рационализаторского предложения в случае необходимости может быть включено в план внедрения новой техники предприятия.


По рапортам по улучшению.

Все рапорта с предложениями по улучшению и предупреждению возможных потенциальных проблем и несоответствий рассматриваются руководителями процессов по мере их появления и предоставляются на дни качества. Мероприятия, принятые участниками дня качества должны фиксироваться в (ПСК-6Ф-1).

Сроки проведения предупреждающих действий по рапортам по улучшению определяют руководители процессов и подразделений по согласованию с ПРК. В случае, если мероприятия требуют выделения ресурсов (людских, финансовых, материальных и т.п.), рапорта согласовываются с главными специалистами предприятия и эти сроки утверждает Главный инженер.


^ 6.3 Осуществление необходимых действий.


Определенные предупреждающие действия по рационализаторским предложениям и рапортам по улучшению должны быть выполнены в полном объеме и в указанный срок. Проверку хода работ по выполнению предупреждающих действий делают: руководители процессов, Представитель Руководства по качеству.

Если в результате проведения предупреждающих действий необходимо внести изменения в действующие документы системы менеджмента качества, то эти изменения должны быть оформлены и введены в действие согласно процедуре ПСК-1 «Процедура управления документацией».

В случае, когда по ряду причин предупреждающие действия не проведены в срок, руководитель процесса должен обосновать причину невыполнения и получить разрешение на продление срока у Представителя Руководства по качеству и/или Зам.директора по производственным вопросам .

Представитель Руководства по качеству и руководители подразделений должны проводить мониторинг предупреждающих действий и обеспечивать их своевременное проведение.


^ 6.4 Анализ предпринятых предупреждающих действий


По рационализаторским предложениям.

По результатам выполненных мероприятий по внедрению рацпредложений проводятся Технические Советы. На Технических Советах анализируется эффективность предпринятых мер, проводится анализ экономического эффекта. Обсуждаются вопросы о действительности факта улучшения деятельности процесса или продукции, а также на экономии трудовых, сырьевых, топливно-энергетических, финансовых и др. ресурсов. По результатам анализа составляется протокол Технического Совета, где отражается факт улучшения и фиксируется предложение о поощрении автора рацпредложения. Порядок расчета эффективности и вознаграждения представлен в «Положение о рационализаторской деятельности на УП "ПРЕДПРИЯТИЕ N" от 1.03.2005г с изменениями и дополнениями.


По рапортам по улучшению.


Анализ выполненных предупреждающих действий в других процессах производится на очередном квартальном дне качества руководителей процессов и ПРК. Анализируются сроки выполнения, эффективность предпринятых мер и определяется возможность поощрения сотрудников, участвовавших в осуществлении мероприятий. По результатам анализа заполняются соответствующие графы (ПСК-6 Ф-1), где дается оценка результативности предупреждающих действий решения о поощрении лиц, принимавших участие в реализации этих мероприятий.

Представитель Руководства по качеству должен подготовить рапорт на имя зам.директора по производственным вопросам о поощрении работников, с копией заполненной формы (ПСК-6 Ф- 1).


^ При проведении внутренних аудитов, должно быть учтено количество произведенных предупреждающих действий, их эффективность и значимость для деятельности процесса и СМК в целом. Такие данные включаются в отчет о внутреннем аудите и влияют на результативность СМК.

Во время проведения анализа со стороны руководства также должны рассматриваться своевременность и эффективность предупреждающих действий всей системы менеджмента качества.


Предупреждающие действия по всем процессам также осуществляются по результатам анализа данных, который должен проводиться один раз в год по характеристикам результативности процессов и записи по предложениям и рекомендациям отражаются в формах по анализу данных, установленных в соответствующих процессах.


7. ХРАНЕНИЕ


Представитель руководства по качеству хранит оригинал настоящего документа под номером ПСК-6 до истечения срока его действия.

8. ЗАПИСИ




Наименование

Код

Ответственный за ведение

Срок хранения

Порядок изъятия


1


2


3


Заявление на рационализаторские предложения.


Рапорт по улучшению.


Журнал регистрации рапортов.


№ Р-1


ПСК-6Ф1


ПСК-6Ф2

Инженер по рационализации


ПРК


ПРК

5 лет


3 года


3 года

В архив


В архив


В архив



9. ПРИЛОЖЕНИЯ


Форма № Р-1


Лист 1


Зарегистрировано

за № _______________

«___»__________200__г.
Руководителю________________________

____________________________________



Табельный



Фамилия, имя, отчество

автора(соавтора)

Место работы

или место жительства

Должность

Образование

Год

рождения





















ЗАЯВЛЕНИЕ

на рационализаторское предложение

Прошу (просим) рассмотреть предложение под наименованием ______________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

признать его рационализаторским и принять к исполнению.


^ Описание предложения

(писать разборчиво, без исправлений)

Существующее положение ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________


Лист 2

Предлагается ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________


Дополнительные сведения о предложении____________________________________________________
________________________________________________________________________________________


Я (мы) утверждаю(ем), что действительно являюсь(емся) автором (соавторами) данного предложения. В случае признания предложения секретным обязуюсь(емся) соблюдать правила секретности, в том числе установленные Положением об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях.

Прилагаются:

1. Графические материалы (эскизы, чертежи, схемы, графики и т.п.) на _______листах.

2. Технико-экономические расчеты, обоснования и т.п. на ________листах.

3. Прочие материалы на ________листах.

Всего ________листах.

«____»_________________200__г.

Авторы (соавторы) _________________________

_________________________


Лист 3

^ Заключения по предложению:


1. Производственного подразделения (цеха, участка и т.п., где предложение будет использоваться): ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

«____»__________________200__г.


Должность _______________________________________(подпись расшифровать)


2. Других подразделений (отделы главного механика, энергетика, металлурга и т.п.)______________________________________________________________

«___»______________________200__г.


Должность______________________________(подпись расшифровать)


_______________________________________________________________________________


Лист 4

^ Принятое решение по предложению

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«____»__________________200__г.

^ Руководитель предприятия

__________________________


Удостоверение на рационализаторское предложение получил (и):

«____»__________________200__г.


Автор (соавторы) __________________________

__________________________


ПСК-6Ф-1

Р а п п о р т п о у л у ч ш е н и ю №____

«___»_________200__г.


Процесс/подразделение____________________________________ код процесса___________

Прошу рассмотреть предложение по улучшению деятельности процесса (предупреждающему действию) под наименованием:________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________


Описание проблемы (возможного несоответствия) или текущего состояния дел по вопросу: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предлагаемые действия:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

^ Руководитель процесса

____________________________________ подпись дата «____»______________200__г.


Р е ш е н и е.


^ План мероприятий.

Ответственные

Плановый срок.

Требуемые ресурсы.














Участники дня системы качества


Должность _________________________ Ф.И.О.________________________ подпись __________

Должность _________________________ Ф.И.О.________________________ подпись __________

Должность _________________________ Ф.И.О.________________________ подпись __________

Должность _________________________ Ф.И.О.________________________ подпись __________

Должность _________________________ Ф.И.О.________________________ подпись __________

Должность _________________________ Ф.И.О.________________________ подпись __________


Представитель Руководства по качеству _______________________________подпись ___________


^ Проверка выполнения и анализ эффективности.



Дата выполнения мероприятия.

Оценка эффективности.






П р е д л о ж е н и я о п о о щ р е н и и.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Должность _________________________ Ф.И.О.________________________ подпись __________

Должность _________________________ Ф.И.О.________________________ подпись __________

Должность _________________________ Ф.И.О.________________________ подпись __________

Должность _________________________ Ф.И.О.________________________ подпись __________

Должность _________________________ Ф.И.О.________________________ подпись __________

Должность _________________________ Ф.И.О.________________________ подпись __________


Представитель Руководства по качеству _______________________________подпись ___________


ПСК-6 Ф- 2

Журнал регистрации рапортов по улучшению.



Дата подачи рапорта.

Рапорт №

Заявитель.

Плановый срок

Выполнения.

Отметка о выполнении.

Примечания.






















ПСК-6 Процедура предупреждающих действий Редакция №1



стр. из






Похожие:

Уп «предприятие n» iconПредприятие, организация Опись инвентарных карточек по учету основных средств за период с 200 г по 200 г

Уп «предприятие n» iconНаименование предприятия ЧП «musobiy buloq»
В предприятии работают 5 рабочих, имеет своё здание, предприятие имеет 20 крупных и 150 мелких рогатых скотов, 35 куриц
Уп «предприятие n» iconПриложение n 2 к Постановлению км руз от 11. 03. 1997 г. №133 примерная форма трудового договора (контракта) трудовой договор (контракт) №
Предприятие (организация, учреждение всех форм собственности, в том числе их обособленные структурные подразделения)
Уп «предприятие n» iconУтвержден приказом министра финансов от 09. 10. 2003 г. N 114, зарегистрированным мю
Целью настоящего стандарта является определение методики учета основных средств, принадлежащих хозяйствующему субъекту (далее предприятие)...
Уп «предприятие n» iconУтвержден приказом министра финансов от 09. 10. 2003 г. №114, зарегистрированным мю
Целью настоящего стандарта является определение методики учета основных средств, принадлежащих хозяйствующему субъекту (далее предприятие)...
Уп «предприятие n» iconКлиент: Наименование юридического лица или Ф. И. О. физического лица (полностью) Банковские реквизиты
Компания – Иностранное Предприятие в форме Общества с Ограниченной Ответственностью «coscom» в лице Генерального директора Огуза...
Уп «предприятие n» iconУтвержден приказом министра финансов от 25. 03. 2005 г. N 35, зарегистрированным мю
Целью настоящего нсбу является определение методологии бухгалтерского учета и отражения в финансовой отчетности нематериальных активов,...
Уп «предприятие n» iconУтвержден приказом министра финансов от 25. 03. 2005 г. №35, зарегистрированным мю
Целью настоящего нсбу является определение методологии бухгалтерского учета и отражения в финансовой отчетности нематериальных активов,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации