Документы



Наименование предприятия icon

Наименование предприятия

НазваниеНаименование предприятия
страница3/4
Дата28.06.2013
Размер0.71 Mb.
ТипДокументы
скачать
1   2   3   4
^

Поддержание и повышение компетентности


Аудиторам необходимо постоянно повышать свою квалификацию. Постоянное повышение квалификации связано с поддержанием и повышением знаний, умений и личных качеств. Это достигается способами, такими как дополнительный опыт работы, обучение, самообразование, тренировки, присутствие на совещаниях, семинарах и конференциях или другие аналогичные действия. Аудиторы должны демонстрировать свое постоянное повышение квалификации. Все аудиторы должны пройти специальный курс обучения.


Оценка соответствия требуемой квалификации


Оценка аудиторов и руководителей аудиторских групп должна планироваться, реализовываться и регистрироваться в форме (ПСК-3Ф7)

Процесс оценки должен выявить необходимость в повышении профессиональных знаний и умений.

Оценка аудиторов проводится на следующих этапах:

-первоначальная оценка сотрудников, желающих стать аудиторами;

-оценка аудитора, как часть процесса подбора аудиторской группы

-постоянная оценка работы аудитора для выявления необходимости в поддержании и повышении знаний и умений.

Оценку должен проводить Представитель руководства по качеству совместно с высшим руководством. Оценка должна проводиться не менее одного раза в год.

Для оценки компетентности необходимо использовать рекомендации, изложенные п 7.6 стандарта ИСО 19011:2002 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента»



  1. ХРАНЕНИЕ

Установите, кто, как долго и в каком виде хранит настоящий документ. Например:


«Представитель руководства по качеству хранит оригинал настоящей процедуры наряду с другими процедурами под номером ПСК-3.»



  1. ^ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПИСЕЙ ПО ПРОЦЕДУРЕ

Установите, перечислите записи, которые должны вестись при управлении внутренними аудитами на Вашем предприятии. Установите коды записей, ответственных за ведение, срок хранения и порядок изъятия записей. Например:




^ Наименование записи

Код

Ответственный за ведение

Срок хранения

Порядок изъятия

1


2


3


4


5


6


7

Программа проведения аудитов


План аудита


Контрольный вопросник


Протокол несоответствия


Отчет об аудите


Журнал регистрации протоколов несоответствия

Оценка компетентности аудиторов

ПСК-3Ф-1


ПСК-3Ф-2


ПСК-3Ф-3


ПСК-3Ф-4


ПСК-3Ф-5


ПСК-3Ф-6


ПСК-3Ф-7

ПРК


Главный аудитор


Аудиторы


Аудиторы


Главный аудитор


ПРК


ПРК

3 года


3 года


1 год


3 года


3 года


3 года


3 года

Архив предприятия


Архив предприятия


Архив предприятия


Оригиналы в архивы отделов. Копии в Архив предприятия


Архив предприятия

Архив предприятия



9.ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложите все формы записей, которые используются в процедуре. Например:

ПСК-3Ф-1

Утверждаю

Генеральный директор УП «O’ztemiryo’lmashta’mir»

___________________ Хасилов Х.Н.

«___»_____________200__г.

Программа проведения аудитов на 200__ г.

месяц


процесс

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь



^

Процесс: Планирование и управления (П-1)





Участники

Директор



Аудиторы:









































ПЭО




Зам.директора




ПРК




^ Процесс: Сбыта (П-8)




Уч-ки

Бюро Сбыта

Аудиторы:









































ОВЭД




Склады гот.продукции.




^ Процесс: Закупок и хранения ТМЦ (П-5)







Уч-ки

Отдел снабжения

Аудиторы:









































Склад ТМЦ




^ Процесс: Производство (П-6)




Участники

1.Глав.Произ.Корпус



Аудиторы:









































2.Литейный цех




3. ТСЦ




4.РМЦ




5.Инструмент. цех


































^ Процесс: Комплектования и подготовки кадров (П-9)




Уч-ки

Сектор по кадрам и табельному учету.



Аудиторы:










































Составил ПРК _______________________________


ПСК-3Ф-2

Утверждаю

Генеральный директор УП «O’ztemiryo’lmashta’mir»

___________________ Хасилов Х.Н.

«___»_____________200__г.


План аудита №_____ с «___»_________ по «____» ____г.




^ Процесс и участники процесса

Дата

Время

проведения

аудита

Пункты стандарта ИСО 9001:2000, на которые будет проверяться деятельность

Аудиторы

^ Ф.И.О. аудитируемых.






Вводное совещание

Ежедневное совещание



















Сбыт

  • БС

  • ОВЭД










4.2.3, 4.2.4, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 8.2.1, 8.2.3, 8.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3, 7.5.5







Закупка и хранение ТМЦ

  • ОМТС и К




  • Склады ТМЦ










4.2.3, 4.2.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 8.2.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3


6.3, 7.5.4,7.5.5, 7.6, 8.3, 8.5.2, 8.5.3





Производство

  • ПДО

  • производственные цеха







4.2.3, 4.2.4, 7.1, 7.5.1, 8.2.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3




  • ПЭО







7.1, 8.2.3, 4.2.3, 4.2.4 8.5.2, 8.5.3

Техподдержка

- ОГМ, РМЦ

  • ОГЭ

  • ОГМетр







4.2.3, 4.2.4, 6.3, 8.2.3, 8.5.2, 8.5.3

4.2.3, 4.2.4, 7.6, 8.5.2, 8.5.3, 6.2

Конструкторская и технологическая подготовка

  • ОГТ, ОГК







4.2.3, 4.2.4, 7.3, 8.2.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3

Контроль и измерение качества продукции

  • ОТК







4.2.3, 4.2.4, 6.2.2, 7.4.3, 7.5.1, 7.6, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3

Комплектования и подготовки кадров

  • ОК, ООТи З

  • ТБ







4.2.3, 4.2.4, 6.2, 6.4, 8.2.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3

Планирование и управление

  • Зам. Дир по экон.

  • Директор










5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6

ПРК


Главный аудитор









5.5.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.5.3, 5.6.2, 8.5.2, 8.5.3


8.2.2




Заключительное совещание
















П. стандарта 4.1, 4.3.2. 4.2.4 , 8.2.3., будут проверены во всех процессах и отделениях.

Обеденный перерыв с 1200 по 12 50.

В план проведения аудита могут быть внесены изменения,


Главный аудитор Подпись


ПСК-3Ф-3


К о н т р о л ь н ы й в о п р о с н и к

по аудиту №__________


Д

ата


Аудитор Ф.И.О проверяемого

П

роцесс Проверяемый участок




Вопрос

ISO9001:2000

Замечания/наблюдения

























































ПСК-3Ф-4

П р о т о к о л н е с о о т в е т с т в и я №_____





Процесс (отдел)

Дата

Ссылка на раздел стандарта или документ СМК

Аудитор


(подпись)

Проверяемый (подпись)
^

Выявленное несоответствие


Заполняет проверяющий




Корректирующие действия

^ Заполняет тот, кого проверяют с рекомендацией проверяющего




Подпись руководителя

процесса

Предполагаемая дата завершения корректирующих действий до «____»__________

Проверка выполнения и оценка эффективности корректирующих действий


^

Подпись аудитора

Дата проверки



ПСК-3Ф-5

Отчет об аудите

^ ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

_____ от «___»_________200__г

Главный аудитор __________________ _____________________подпись_______________

^ ФИО Должность

Аудиторы:

__________________ _____________________подпись_______________

ФИО Должность

__________________ _____________________подпись_______________

ФИО Должность

__________________ _____________________подпись_______________

^ ФИО Должность

__________________ _____________________подпись_______________

ФИО Должность

__________________ _____________________подпись_______________

ФИО Должность

__________________ _____________________подпись_______________

^ ФИО Должность

Сроки проведения аудита с по

Результаты аудита:

Количество выявленных несоответствий (по процессам)

Процесс _______________________________ несоответствий ______ замечаний______

Процесс _______________________________ несоответствий ______ замечаний______

Процесс _______________________________ несоответствий ______ замечаний______

Процесс _______________________________ несоответствий ______ замечаний______

Процесс _______________________________ несоответствий ______ замечаний______

Процесс _______________________________ несоответствий ______ замечаний______

^ Общие замечания и рекомендации

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Заключения по результатам аудита

Д

еятельность удовлетворяет установленным требованиям да нет

Н

еобходимость повторного аудита да нет по каким процессам_____________

_____________

см. План по корректирующим действиям №______ от «____»_________200__г. (ПСК-5)

см. матрицу несоответствий по процессам



ПСК-3Ф5 (продолжение)

М ат р и ц а н е с о о т в е т с т в и й п о п р о ц е с с а м




Процессы

Высшее руководство


П-1

П-2

П-3

П-4

П-5







Представитель Руководства по качеству

ИТОГО

^ Количество несоответствий по пунктам стандарта ИСО 9001:2000, на которые проверялась деятельность

4.1































4.2.1































4.2.2.































4.2.3































4.2.4































5.1































5.2































5.3































5.4.1































5.4.2































5.5.1































5.5.2































5.5.3































5.6.1































5.6.2































5.6.3































6.1































6.2.1































6.2.2































6.3































6.4































7.1































7.2.1































7.2.2































7.2.3































7.3































7.4.1































7.4.2































7.4.3































7.5.1































7.5.2































7.5.3































7.5.4































7.5.5































7.6































8.1































8.2.1































8.2.2































8.2.3































8.2.4































8.3































8.4































8.5.1































8.5.2































8.5.3































ИТОГО






























1   2   3   4



Похожие:

Наименование предприятия iconРуководство по качеству Документ является собственностью наименование предприятия
Документ является собственностью (наименование предприятия) и носит конфиденциальный характер. Содержание данного документа не может...
Наименование предприятия iconМесто для логотипа Наименование предприятия
Содержание данного документа не может воспроизводиться целиком или по частям, либо передаваться третьим лицам, не являющимися сотрудниками...
Наименование предприятия iconМесто для логотипа (Наименование предприятия)
Политика в области качества документ, отражающий намерения и направление деятельности организации (предприятия) в области качества,...
Наименование предприятия iconНаименование предприятия
Содержание данного документа не может воспроизводиться целиком или по частям, либо передаваться третьим лицам, не являющимися сотрудниками...
Наименование предприятия iconНаименование предприятия
Выдать
Наименование предприятия iconЖурнал учета работников, прибывающих в командировки
Наименование объединения, предприятия, учреждения, организации, выдавшего командировочное удостоверение
Наименование предприятия iconАнкета члена тпп руз
Наименование индивидуального предпринимателя или предприятия с указанием организационной правовой формы
Наименование предприятия iconЗаявка для участия резидентов Республики Узбекистан на Отраслевой, Международной промышленной ярмарке и Кооперационной бирже в 2013 г
Полное наименование предприятия
Наименование предприятия iconНаименование предприятия ЧП «musobiy buloq»
В предприятии работают 5 рабочих, имеет своё здание, предприятие имеет 20 крупных и 150 мелких рогатых скотов, 35 куриц
Наименование предприятия iconПриказ (проект)
Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22. 07. 04 г. №349 «О мерах по внедрению на предприятиях систем управления качеством,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации