Документы



Наименование предприятия icon

Наименование предприятия

НазваниеНаименование предприятия
страница2/4
Дата28.06.2013
Размер0.57 Mb.
ТипДокументы
скачать
1   2   3   4
^

Опишите, для чего был разработан данный документ.


Например:

«Процедура разработана в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001:2000 и определяет порядок разработки, согласования, утверждения, рассылки и актуализации внутренних документов Системы Менеджмента Качества (далее СМК) (наименование предприятия), а также порядок управления внешней документацией».


2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
^

Напишите, на какие процессы и подразделения распространяется настоящий документ. Например:


«Процедура управления документацией применяется во всех процессах и подразделениях , выделенных в Системе Менеджмента Качества…»

  1. ^ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В случае, если в тексте документа встречаются какие либо термины, непонятные для тех, кто будет руководствоваться данным документом, специфические отраслевые понятия или определения, дайте им объяснения.

^ В случае отсутствия таковых напишите «Отсутствуют». Например:


«В настоящей процедуре применяют следующие термины с соответствующими определениями и сокращениями:

^ 3.1. Внутренняя документация - это документация, разрабатываемая внутри завода, регулирующая производственные взаимоотношения между подразделениями и устанавливающая порядок проведения той или иной деятельности подразделения, процесса или сотрудника.

^ 3.2. Внешняя документация - это документация, поступающая на завод извне: нормативные документы и входящая корреспонденция.

Нормативные документы содержат установленные на международном, региональном и/или государственном уровне требования (нормы) к продукции, процессам её производства, методам её испытаний (контроля, измерений, анализа) нанесения маркировки, транспортирования и хранения, требования к сырью и вспомогательным материалам (ГОСТ, Oz DSt , технические условия, руководящие документы, рекомендации, нормы, правила, установленные Oz DSt 1.0).

Входящая корреспонденция: Постановления, Указы, законодательная документация, письма, телеграммы и др.

3.3. Принятые в настоящей процедуре сокращения:

ГДЗ Генеральный директор завода

ГИЗ Главный инженер завода

ЗДЗ Заместитель директора завода

ЗГИЗ Зам. главного инженера завода

ГТЗ Главный технолог

ГКЗ Главный конструктор

ГМетЗ Главный металлург

ГМЗ Главный механик »


  1. ^ ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ

В случае, если в тексте документа встречаются какие- либо ссылки на другие документы, напишите наименования документов и их регистрационные номера.

В случае отсутствия таковых напишите «Отсутствуют».

Например:

« НБТ-304 Положение от 2003 г.

Приказ ГАЖК № 230-Н от 08.08.05 «О ведении реестра регистрации нормативных документов»

«Положении о разработке инструкций по охране труда» №870 от 07.01.2000г. (разработано Министерством труда РУ).

ЕСКД- Единая система конструкторской документации»


  1. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ

Напишите должности тех сотрудников, которые должны руководствоваться настоящим документом. (В дальнейшем, на основании этой информации будет осуществляться рассылка копий документа). Например:


«Все руководители процессов и подразделений предприятия».



  1. ПРОЦЕСС

Установите порядок управления документацией СМК (как внутренней, так и внешней). Определите виды документов, ответственных за разработку и рассылку документации, порядок согласования, утверждения, рассылки, актуализации и изъятия документации, сроки действия документов.

Например, для наглядности, это можно представить в виде таблицы:

« 6.1. Документация СМК состоит из внутренней и внешней документации. Виды внутренней документации СМК указаны в таблице 1.


Таблица 1

№ п/п

Виды документов

Ответственный за разработку

Маршрут согласования

Утверждение

Срок действия

Ответственный за рассылку, актуализацию и изъятие




1

2

3

4

5

6

1.


Политика в области качества

ГДЗ




ГДЗ

1 год

ПРК

2.

Цели в области качества

Рук-ли процессов

ПРК

ГИЗ

ГДЗ

1 год

ПРК

3.

Руководство по качеству

ПРК

Рук-ли процессов

ГДЗ

3 года

ПРК

4.

Процедуры СМК

ПРК

Рук-ли процессов

ГДЗ

3 года

ПРК

5.

Процедура управления несоответствующей продукцией

Нач. ОТК

ЗДЗ по ком.

ЗДЗ по произ.

ГИЗ

ЗГИЗ по техн

Нач. ПДО

ГДЗ

3 года

Нач. ОТК


6.



Описание процессов

Руководители процессов

ГИЗ

ЗДЗ по экон.

Руководители процессов

ГДЗ

3 года

ПРК




Положения об отделах


ОТиЗ

ГИЗ

Нач. подразделения

ГДЗ

5 лет

нач. ОТиЗ

7.



Должностные

инструкции

ОТиЗ

Нач. ОК

Нач. ОТ и ТБ

Юрист

Нач. подразделения

ГДЗ

5 лет

нач. ОТиЗ

8.



Технологическая документация

(кроме ТУ)

технолог, назначенный ГТЗ

ГТЗ

Нач. цеха

Нач. ПДО

Нач. ОТК

Гл. Метролог

ГМЗ (при необх.)

ГКЗ (при необх.)

ГМетЗ (при необх.)

ГИЗ

5 лет

ГТЗ

9.

Технические условия

Инж. по стандартизации

ГТЗ

ГМетЗ

ОТК

Гл. метролог

ГИЗ

Предст. Заказчика

Гос. надзор

ГДЗ

5 лет

Инж. по стандартизации

10.


Конструкторская

документация

(чертежи, спецификации, паспорта оборудования, инстр. по экспл.)

Конструктор назначенный ГКЗ

ГКЗ

ГТЗ

ГМетЗ (при необх)

Нач. цеха изготовителя.

Нач. ОТК

Нач. ПДО

Предст. Заказчика (при необх.)

ГИЗ

по ус мотрению.

ГКЗ. до отмены

Архив ОГК

11.


Инструкции по ТБ и ПБ

нач. цехов (ТБ)

Нач. пожарной охраны (ПБ)

Нач. ОТ и ТБ

ГТЗ (при необх)

(в соответствии с НБТ-304)


ГИЗ

3 года

Нач. ОТ и ТБ

12.

Стандарты предприятия (СТП)

документы, описывающие порядок деятельности и правила выполнения работ

Разработчик, назначенный распоряжением ГИЗ

В соответствии с разделом документа СТП: «Ответственные за применение»

ГДЗ

по усмотрению разработчика но не более 3 лет

Инж. по стандартизации

13.

Коллективный договор

ОТиЗ

Проф. ком Завода

Конференция по принятию кол. договора

ГДЗ

нач. профкома

3 года

ОТиЗ

14.

Приказы

Нач. заинтересованного подразделения

в зависимости от исполнителей приказа

Юрист

ГДЗ

до исполнения и отмены

Нач. АХО


^ 6.2. Структура документации СМК

Установите основные требования к оформлению документации СМК, ее структуре и изложению. Например:

«6.2.1.Процедурные документы СМК, описание процессов и СТП, описывающие деятельность конкретной операции внутри процесса должны иметь единый вид и шрифт. Текст документа должен быть изложен четко и ясно, не допускающим различных толкований, логически последовательным, необходимым и достаточным для использования в соответствии с его областью применения. Документ в зависимости от особенностей содержания излагается в виде текста, таблицы, схемы, графического материала (рисунков, схем, диаграмм).

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту документа.


6.2.2. Все документы, разрабатываемые на предприятии, должны иметь следующую структуру (разделы):

Процедурные документы и СТП


1.Титульный лист с указанием:

-названия предприятия;

-наименования документа;

-фамилии и должности разработчика документа;

-подписи лиц согласовавших документ;

-подписи лица и должность утвердившего документ;

-кода документа;

-номера редакции;

-даты издания;

-нумерации страницы;

-срока действия документа.

2. Лист регистрации изменений.

3. Цель документа (краткое изложение для чего разработан документ).

4. Область применения (в каких процессах и подразделениях используется документ).

5. Определения (привести объяснения различных терминов, встречающихся в тексте документа), в случае, если определений нет, следует писать: «Определения отсутствуют».

6. Перекрестные и нормативные ссылки (указать номера внешних или внутренних нормативных документов, на которые даны ссылки в тексте документа) в случае, если ссылок нет, следует писать: «Перекрестные и нормативные ссылки отсутствуют».

7. Ответственные за применение (указать должности сотрудников, которые должны руководствоваться данным документом).

8. Описание процесса (описать применяемые на предприятии процессы, описать кто, каким образом и в какой последовательности исполняет процесс).

9. Перечень записей по документу (указать наименования записей, коды записей, ответственного за ведение, хранение, сроки хранения и порядок изъятия записей).

10. Хранение (указать кто и где хранит оригинал документа и каков код и номер документа).

11. Приложения (приложить образцы всех форм записей, журналов, бланков и т.п.).


Структура должностных инструкций:

1. титульный лист

2. лист регистрации изменений

3 общие положения

4. квалификационные требования (требования к образованию, подготовке, навыкам и опыту)

5. должностные обязанности

6. права.

7. ответственность.


Структура положений об отделах

1. титульный лист

2. лист регистрации изменений

3. общие положения

4. структура отдела

5. основные функции


Структура инструкций по ТБ и ОТ изложена в «Положении о разработке инструкций по охране труда», утвержденном Министерством труда РУз 07.01.2000г. №870


Структура Технических условий указана в O’zDSt 2.11-2001


6.2.3. Порядок оформления конструкторской документации изложен в стандартах ЕСКД.»


^ 6.3. Порядок разработки, согласования, утверждения и идентификации документации СМК

Установите, как осуществляется разработка, согласование, утверждение, идентификация документации СМК на Вашем предприятии. Определите ответственных за разработку, рассылку, актуализацию документации, а также виды записей, которые при этом ведутся. Например:

«6.3.1. Необходимость разработки документа определяют руководители процессов, высшее руководство и ПРК. Основанием разработки документов могут быть требования стандарта ИСО 9001:2000, требования технологии производства продукции, требования специфики деятельности процессов, изменения структуры завода, требования законодательства и др.

6.3.2. Ответственные за разработку указаны в таблице №1. При необходимости разработки СТП, разработчик определяется распоряжением главного инженера. Проекты всех документов должны быть направлены по маршруту согласования в соответствии с таблицей №1. В случае необходимости проект должен быть возвращен на доработку разработчику. После согласования документ должен быть утвержден Гл. инженером или Ген. Директором в соответствии с таблицей №1.

Ответственный за рассылку, актуализацию в соответствии с таблицей №1 должен поставить код документа и зарегистрировать его.


Для наглядности демонстрации порядка разработки, согласования, утверждения и идентификации документации СМК на Вашем предприятии можно использовать нижеследующую схему:


^ Схема разработки, согласования, утверждения и идентификации документации СМК





6.3.3 Разработанный и согласованный документ СМК должен иметь следующую идентификацию на титульном листе (код документа)


«Стандарты предприятия»


Пример:

СТП – 08.21.02.001-06

Где: 08 - O’ZTEMIRYO’LMASHTA’MIR

21 - заводоуправление (Цех №21)

02 - ОГТ (№ участка)

001 – порядковый номер регистрации

06 – 2006 год издания документа



СТП – ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ - ХХ


Год выпуска


Порядковый номер


Номер участка разработчика


Номер цеха


Номер предприятия в реестре ГАЖК

«Положения об отделах»


П
Пример:

ПО – 21.02-06

Где: 21 - заводоуправление (Цех №21)

02 - ОГТ (№ участка)

06 – 2006 год издания документа
О – ХХ.ХХ - ХХ


Год выпуска


Номер отдела


Номер цеха

«Должностные инструкции»


Пример:

ДИ – 02.ИТ.001-06

Где: 02 - ОГТ (№ участка)

ИТ – инженер технолог

001 – порядковый номер регистрации

06 – 2006 год издания документа



ДИ – ХХ.АВ.ХХХ - ХХ


Год выпуска


Порядковый номер


Первые буквы профессии


Номер участка разработчика

«Инструкции по ТБ и ПБ»


И
Пример:

ИТБ – 04.001-06

Где: 04 – Дизельный цех

001 – порядковый номер регистрации

06 – 2006 год издания документа
ТБ (ИПБ).ХХ.ХХХ - ХХ


Год выпуска


Порядковый номер


Номер цеха

«Технические условия»


T
Год выпуска

Порядковый номер

Номер предприятия в реестре ГАЖК

Код отрасли
Sh
32 – 08.ХХХ:ХХХХ


Наименование документа

Код документа

Процедурные документы СМК

  1. Процедура управления документацией

  2. Процедура управления записями

  3. Процедура управления внутренними аудитами

  4. Процедура управления несоответствующей продукцией

  5. Процедура проведения корректирующих действий

  6. Процедура предупреждающих действий


Описания процессов СМК

  1. Процесс планирования и управления

  2. Процесс формирования заказов

  3. Процесс технологической и конструкторской подготовки

  4. Процесс технической поддержки

  5. Процесс закупок и хранения ТМЦ

  6. Процесс производства

  7. Процесс контроля и измерения качества продукции

  8. Процесс сбыта

  9. Процесс комплектования и подготовки кадров

Описания подпроцессов СМК


10. Руководство по качеству




ПСК-1

ПСК-2

ПСК-3

ПСК-4

ПСК-5

ПСК-6


П-1

П-2

П-3

П-4

П-5

П-6

П-7

П-8

П-9

П-№ - <№ подпроцесса>


РК




6.3.4. Утвержденный документ должен быть зарегистрирован в журнале регистрации и рассылки внутренней документации (ПСК-1 Ф 2).

Регистрация технических условий (TSh) производится в реестре регистрации технических условий (ПСК -1 Ф3)

Регистрацию документа должен производить ответственный за регистрацию, рассылку и актуализацию документов в соответствии с Таблицей №1

На зарегистрированном оригинале документа должен быть проставлен штамп в левом верхнем углу «ОРИГИНАЛ».


6.3.5. Изготовление количества копий документов производится на основании раздела документа, «Ответственные за применение» на кого распространяется документ.

Ответственный за разработку документа должен оформить заявку по форме ПСК-1 Ф3 на имя главного конструктора завода. После отметки главного конструктора на заявке, ответственный за разработку должен передать её в архив ОГК для производства необходимого количества копий. Архивариус, производящий копирование должен сохранять все заявки на копирование у себя в течение одного месяца, потом уничтожать после оформления месячного отчета об использовании копировального аппарата.»

^ 6.4. Порядок рассылки документов

Установите, как осуществляется рассылка документации на Вашем предприятии, кем и какие записи при этом ведутся. Установите ответственных за регистрацию и рассылку документов СМК. Например:

«6.4.1. Рассылка документов должна производиться с записью фамилии в журнале регистрации и рассылки внутренних документов (ПСК-1 Ф 2) в графе «получатель копии». Получатель копии документа должен поставить свою подпись, подтверждающую получение документа и количество копий.

6.4.2. На титульном листе копии документа должен быть проставлен штамп или подпись «КОПИЯ №____». Эти копии считаются учтенными или контролируемыми (при необходимости внесения изменений в документ будут внесены все соответствующие изменения и в учтенные экземпляры). Копии документов не отмеченные оригинальным штампом или подписью «КОПИЯ №____» являются неконтролируемыми.

При возникновении потребности на местах использования дополнительных копий документа, необходимо подать заказ на копирование контролируемых копий разработчику. В случае копирования не с оригинала документа ответственность за рассылку не контролируемых копий несет исполнитель копий.


Не допускается самовольное размножение документов не ответственными за регистрацию, рассылку и актуализацию.




При хранении и использовании копий документов на местах, необходимо обеспечить их сохранность и разборчивость. При возникновении необходимости освежения копий в местах их использования получатель копии должен подать заявку ответственному за регистрацию и рассылку документа на получение обновленной копии.


6.4.3 Порядок рассылки приказов


Все приказы (кроме кадровых) после утверждения ГДЗ, должны направляться в АХО для регистрации в журнале (ПСК-1 Ф 5) и рассылки согласно реестру отделов и подразделений завода (Приложение А). Начальник АХО должен составить список рассылки и разослать копии приказа, оригинал и список рассылки с подписями получателей должны храниться в АХО."


    1. ^ Порядок проверки и анализа документов СМК


Установите, каков порядок проверки и анализа документации СМК на Вашем предприятии (например, в виде схемы), кем и какие записи при этом ведутся. Определите ответственных за проверку и анализ документации. Определите, в каких случаях проводится внеплановые проверки документации, кто выступает инициатором подобных проверок. Например:


Периодическая проверка

документации

«











нет





да


Внесение изменений в документ

Замена,

переиздание документа




Отмена документа и изъятие копий документа из мест пользования





6.5.1. Документы СМК должны периодически проверяться и пересматриваться в сроки установленные на титульном листе в графе «Действует с______по _________» в соответствии с таблицей №1

Ответственным за проверку документации является разработчик документа.

Контроль сроков действия СТП должен осуществлять инженер по стандартизации и при истечении срока уведомлять разработчика СТП и передать ему оригинал документа для проверки на актуальность.

6.5.2. Действие документа продлевается в случае, если при плановой периодической проверке нет необходимости в пересмотре документа. Разработчик документа должен проставить отметку на титульном листе в графе «Продлен до_____» с указанием следующего срока проверки.

6.5.3. В журнале регистрации и рассылки документов ПСК-1 Ф2 в графе о продлении, замене или отмены ответственный за регистрацию и рассылку должен проставить соответствующую отметку о продлении.

6.5.4. Внеплановая проверка документации может быть проведена при изменении требований стандарта ИСО 9001, а также требований законодательства, изменение технологического процесса производства продукции, изменение специфики деятельности процессов, изменение структуры завода и др. Инициаторами внеочередного пересмотра могут быть Представитель руководства по качеству, руководители процессов или высшее руководство предприятия ».

.

^ 6.6.Порядок внесения изменения в документацию СМК

Установите, каков порядок внесения изменений в документацию СМК на Вашем предприятии, кем и какие записи при этом ведутся. Установите ответственных за внесение соответствующих изменений в документацию СМК. Например:

«6.6.1. При необходимости внесения изменения в документацию СМК разработчик документа должен подготовить проект изменения по форме ПСК-1 Ф 6.

Порядок согласования и утверждения проекта изменения проводится в соответствии с требованиями п. 6.3. настоящей процедуры.

6.6.4. На утвержденном изменении должен быть поставлен штамп «ОРИГИНАЛ » и это изменение должно быть неотъемлемым приложением к контрольному экземпляру документа. На титульном листе контрольного экземпляра документа должен быть проставлен штамп «ВНЕСЕНО ИЗМЕНЕНИЕ» и ответственный за разработку должен сделать соответствующие записи в листе регистрации изменений.

6.6.5. Количество копий изменения выполняются в соответствии с количеством контролируемых копий основного документа на основании журнала регистрации и рассылки документов (ПСК-1 Ф2). На копиях также должен быть проставлен штамп или подпись «КОПИЯ №____»


^ 6.7. Порядок замены (переиздания) документа

Установите, каков порядок замены (переиздания) документации СМК на Вашем предприятии, кем и какие записи при этом ведутся. Определите ответственных за замену (переиздание) документации. Например:


«6.7.1. В случае, если при проверке документа имеются значительные изменения, влекущие к переработке нескольких страниц документа, документ подлежит переизданию.

Порядок согласования и утверждения согласно требованиям п.6.3. настоящей процедуры. Разработчик документа должен на титульном листе изменить номер редакции и установить новый срок действия документа.

6.7.2. Все контролируемые копии документов предыдущей редакции должны быть изъяты из мест их использования и заменены новой редакцией документа. На изъятых документах должен быть поставлен штамп: «ОТМЕНЕН» Ответственный за регистрацию и рассылку документа должен сделать соответствующую запись в журнале регистрации и рассылки документов ПСК-1 Ф 2.

6.7.3. Порядок рассылки документов новой редакции осуществляется согласно требованиям п.6.4. настоящей процедуры.»


^ 6.8. Отмена действия документа СМК

Установите, каков порядок отмены действия документации СМК на Вашем предприятии, кем и какие записи при этом ведутся, кто ответственен за регистрацию отмены действия документа. Например:


«6.8.1.Документ СМК должен быть отменен в случае, если при плановой проверке установлено, что документ утратил свою актуальность и необходимость.

На титульном листе контрольного экземпляра ответственный за регистрацию и рассылку должен проставить штамп «ОТМЕНЕН».

Все контролируемые копии устаревшего документа должны быть изъяты из мест пользования и уничтожены.

6.8.2. Ответственный за регистрацию и рассылку документов должен выполнить соответствующую запись в журнале регистрации и рассылки документов ПСК-1 Ф 2.

6.8.3. В случае необходимости сохранения устаревшего документа или его копии для справочных целей ответственный за разработку в таблице 1 должен сделать на титульном листе запись «Для справок» и поставить свою подпись ».


^ 6.9. Порядок управления внешней документацией

Определите основные виды внешней документации. Установите, каков порядок управления внешней документацией, включая корреспонденцию. Определите, кем и какие записи ведутся при управлении внешней документацией, кто ответственен за управление внешней документацией. Например:

«6.9.1. Виды внешней документации. Внешняя документация подразделяется на регистрируемую и нерегистрируемую.

К регистрируемой документации относится нормативная документация и входящая корреспонденция извне.

Нормативной документацией согласно стандартам Государственной системы стандартизации Республики Узбекистан являются:

ГОСТ - межгосударственный стандарт;

Oz DSt - государственный стандарт Узбекистана;

TSh (ТУ) - технические условия;

RH (РД) - руководящий документ;


Регистрируемая внешняя корреспонденция:

- письма, телеграммы, факсограммы;

- законодательная документация – Законы Республики Узбекистан, Указы Президента Республики Узбекистан, Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан, лицензии на виды деятельности завода, инструкции, положения, рекомендации Решения других директивных документов. Форма записи регистрации входящей корреспонденции ПСК-1Ф7.


Нерегистрируемая документация:

- периодические издания – газеты, журналы.

6.9.2. Схема движения корреспонденции отражена в таблице 4.

Процесс управления внешней корреспонденцией осуществляет секретарь генерального директора завода согласно должностным инструкциям.

Внешняя документация поступает по почте, по факсу или доставляется нарочным. Прием корреспонденции осуществляет секретарь генерального директора завода.

Телефонограммы принимаются секретарем генерального директора завода.

Факсограммы поступают на факс завода , передаются секретарю генерального директора и оформляются в соответствии с установленным порядком.


Для наглядности демонстрации, движение корреспонденции можно отобразить в виде схемы, например:






Таблица 4
















 

Этапы

Секретарь ГДЗ

ГДЗ

ГИЗ

Исполнитель (начальники отделов, руководители подразделений)

АХО

Записи

1

Прием корреспонденции, проверка правильности доставки и наличия приложений 







 
Для ГДЗ и ГИЗ


 







2

Сортировка корреспонденции, Регистрация

 

 



 

 




 ПСК-1 Ф7а

3

Проставление на документе штампа с указанием входящего номера и даты поступления

 

 

 

 







4

Регистрация

 

 

 

 




ПСК-1 Ф7

5

Рассмотрение документа с указанием необходимой резолюции

 

 




 







6

Регистрация резолюции в журнале и передача документа исполнителю в соответствии с резолюцией
















ПСК-1 Ф7

7

Исполнение документа
















 

8

Подготовка ответа (при необходимости)

 


нет






 
нет





 

9

Представление на подпись

 

 
да


 
да


 







10

Снятие с контроля*

 

 

 

 




ПСК-1 Ф7

11

Регистрация исходящих документов и отправление ответа адресату
















ПСК-1 Ф8

12

подшивка документа в дело для хранения



















13

Передача корреспонденции руководителю подразделения или адресату

 

 

 

 







* Секретарь ГДЗ должен ежедневно контролировать исполнение резолюций ГДЗ и ГИЗ с уведомлением исполнителей.


^ 6.9.3. Порядок управления внешней нормативной документацией

Определите основные виды внешней нормативной документации. Установите, каков порядок управления внешней нормативной документацией, ответственных за управление. Определите, кем и какие записи ведутся при управлении внешней документацией. Например:


«Виды внешней нормативной документации применяемой на заводе указаны в п. 6.9.1. настоящей процедуры.

Внешней нормативной документацией подразделения завода обеспечивает отдел главного технолога завода.

ОГТ осуществляет комплекс работ по формированию фонда НД, абонентный учет НД, актуализацию, запрос и приобретение изменений в стандарты, изъятие отмененных документов и т.д. согласно должностной инструкции.

6.9.3.1. Порядок обеспечения внешней нормативной документацией осуществляется в соответствии с требованиями государственного стандарта Узбекистана Oz DSt 1.4.

6.9.3.2. При поступлении нормативного документа на завод инженером по стандартизации заполняется журнал выдачи Нормативной документации (ПСК-1 Ф 9). На одном экземпляре нормативного документа ставится штамп «КОНТРОЛЬНЫЙ №____».

На остальные экземпляры проставляется штамп или подпись «КОПИЯ №___»

Размножение осуществляется в соответствии с п. 6.3.5 настоящей процедуры.

6.9.3.4. Рассылка учтенных копий нормативного документа осуществляется с записью в журнале выдачи НД (ПСК-1 Ф9)

Выдача НД во временное пользование осуществляется с записью в «Журнале регистрации выдачи НД во временное пользование» (ПСК-1 Ф10), для этого делается копия документа со штампом « КОПИЯ №___» и выдается копия документа.

6.9.3.6. Актуализация нормативных документов ведется по указателям межгосударственных стандартов, государственных стандартов и ТУ Узбекистана ежегодно.

«Указатели межгосударственных стандартов, государственных стандартов и ТУ Узбекистана приобретаются по заявкам завода ежегодно в Агентстве «Узстандарт».

При поступлении новой информации, о каких либо изменениях в НД инженер по стандартизации выполняет записи в журнале выдачи Нормативной документации (ПСК-1 Ф 9) и о всех изменениях и доводит сведения заинтересованных лиц. При этом, на титульном листе контрольного экземпляра и учтенных копиях выполняет соответствующие надписи:

- в случае продления срока действия: «Срок действия продлен до____»;

- в случае снятия ограничения срока действия: «Ограничение срока действия снято» или б/о без ограничения;

- в случае внесения изменений проставляется штамп: «Внесено изменение», указывается номер изменения;

^ Размножение осуществляется в соответствии с п. 6.3.5 настоящей процедуры а рассылка производится с записью в журнале выдачи НД (ПСК-1 Ф 9)

- в случае замены документа ставится штамп «Заменен» и указывается обозначение нового документа;

- в случае отмены документа без замены ставится штамп: «Отменен».

В случае отмены документа все контролируемые экземпляры и копии должны быть изъяты из мест пользования и уничтожены. В журнале выдачи НД ставиться отметка об отмене действия документа.

В случае необходимости сохранить отмененный документ для справочных целей инженер по стандартизации должен поставить штамп на титульном листе документа «Для справок» и поставить свою подпись.»


  1. ХРАНЕНИЕ
1   2   3   4



Похожие:

Наименование предприятия iconРуководство по качеству Документ является собственностью наименование предприятия
Документ является собственностью (наименование предприятия) и носит конфиденциальный характер. Содержание данного документа не может...
Наименование предприятия iconНаименование предприятия
Содержание данного документа не может воспроизводиться целиком или по частям, либо передаваться третьим лицам, не являющимися сотрудниками...
Наименование предприятия iconМесто для логотипа Наименование предприятия
Содержание данного документа не может воспроизводиться целиком или по частям, либо передаваться третьим лицам, не являющимися сотрудниками...
Наименование предприятия iconМесто для логотипа (Наименование предприятия)
Политика в области качества документ, отражающий намерения и направление деятельности организации (предприятия) в области качества,...
Наименование предприятия iconНаименование предприятия
Выдать
Наименование предприятия iconЖурнал учета работников, прибывающих в командировки
Наименование объединения, предприятия, учреждения, организации, выдавшего командировочное удостоверение
Наименование предприятия iconАнкета члена тпп руз
Наименование индивидуального предпринимателя или предприятия с указанием организационной правовой формы
Наименование предприятия iconЗаявка для участия резидентов Республики Узбекистан на Отраслевой, Международной промышленной ярмарке и Кооперационной бирже в 2013 г
Полное наименование предприятия
Наименование предприятия iconНаименование предприятия ЧП «musobiy buloq»
В предприятии работают 5 рабочих, имеет своё здание, предприятие имеет 20 крупных и 150 мелких рогатых скотов, 35 куриц
Наименование предприятия iconПриказ (проект)
Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22. 07. 04 г. №349 «О мерах по внедрению на предприятиях систем управления качеством,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации